Bir değişiklikten kapanmış kayda, her adım dokümanın üzerinde.
Agent'lar taslaklar, kontrol eder, takip eder. Her dokümanı bir kişi onaylar, her kontrol sonucunu bir kişi imzalar, her uygunsuzluğu bir kişi kapatır.
Tek doküman, altı durum
- 01DeğişiklikBir olaydan, gözden geçirmeden ya da talepten
- 02TaslakDeğişiklik kaydıyla
- 03KontrolStandarda göre
- 04OnayDoküman sahibinden
- 05YayınEğitim atanır
- 06Gözden geçirmePeriyodik görev açılır
Document Controller değişikliği kaydı, kimlikleri ve gözden geçirme tarihiyle taslaklar; üst ve alt dokümanları işaretler.
Quality Lead taslağı bir insan görmeden önce standarda ve kendi kurallarınıza göre kontrol eder.
Sürümü doküman sahibi onaylar. Onay olmadan hiçbir şey yayınlanmaz.
Okudum-anladım atanır, senaryo kontrolleri sahibin imzası için puanlanır, periyodik gözden geçirme görevi açılır.
Bir doküman değişikliği, baştan sona
Demo veri: bir prosedür değişikliği, taslaktan imzalı kontrol sonuçlarına.
Aynı anda birkaç kayıt
Her kaydın bir anda tek sahibi olur; ayın planını lider tutar.
Add-on olsun olmasın aynı yol
Temel ikiliyle Quality Lead eğitimi, senaryo kontrollerini ve uygunsuzlukları da üstlenir. Her add-on bu yükü liderden alır.
| Adım | Temel · Quality Lead + Document Controller | Add-on'larla |
|---|---|---|
| Dokümanlar ve değişiklik kayıtları | Document Controller | Document Controller |
| Eğitim ve okudum-anladım | Quality Lead | Training & Acknowledgements |
| Senaryo kontrolleri | Quality Lead | Scenario Check Reviewer |
| Uygunsuzluk ve CAPA | Quality Lead | Nonconformity & CAPA |
| Denetim hazırlığı ve madde haritası | — | Internal Audit Prep · Standards & Clause Map |
Bir doküman değişikliğinin taslaktan imzaya gidişini kendi prosedürlerinizde görün.
Kendi işiniz üzerinde 30 dakikalık bir tur.